Contrato federal · Contrato 00032/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇ~ÃO DE EQUIPAMENTO DE WIFI COM TREINAMENTO INCLUSO
IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou TELTEC SOLUTIONS LTDA (CNPJ 04.892.991/0001-15) para: aquisiç~ão de equipamento de wifi com treinamento incluso. Valor global contratado: R$ 129.597,37. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE CAMPUS SANTA MARIA DA BOA VISTA 158740
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DA BOA VISTA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612604
- Fornecedoroficial
- TELTEC SOLUTIONS LTDACNPJ 04.892.991/0001-15
- Processooficial
- 23302.000268/2022-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 129.597,37
- Valor globaloficial
- R$ 129.597,37
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA | 1 | R$ 8.964,67 | R$ 8.964,67 |
| EQUIPAMENTO WIRELESS | 16 | R$ 750,00 | R$ 12.000,00 |
| PONTO DE ACESSO | 2 | R$ 9.532,93 | R$ 19.065,86 |
| PONTO DE ACESSO | 3 | R$ 7.471,75 | R$ 22.415,25 |
| PONTO DE ACESSO | 11 | R$ 6.104,69 | R$ 67.151,59 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 129.597,37
- A liquidarcalculado
- R$ 129.597,37
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000098 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.964,67 · a liquidar R$ 8.964,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000097 · 14/11/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 120.632,70 · a liquidar R$ 120.632,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25397 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.964,67
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235786
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.