Contrato federal · Contrato 00040/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 COMBUSTÍVEL, PARA ABASTECIMENTO DOS GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ (HU-UNIFAP).
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou REAL PETROLEO LTDA (CNPJ 09.405.430/0001-68) para: aquisição de óleo diesel s10 combustível, para abastecimento dos grupos geradores de energia elétrica do hospital universitário da universidade federal do amapá (hu-unifap).. Valor global contratado: R$ 369.564,00. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIV. FED. DO AMAPA 156956
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- REAL PETROLEO LTDACNPJ 09.405.430/0001-68
- Processooficial
- 23872.001189/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00078/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369.564,00
- Valor globaloficial
- R$ 369.564,00
- Assinaturaoficial
- 15/12/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 60.000 | R$ 6,16 | R$ 369.564,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 109.999,98
- A liquidarcalculado
- R$ 76.349,98
- Liquidadocalculado
- −R$ 23.302,14
- Pagocalculado
- R$ 56.953,86
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001307 · 29/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.999,98 · a liquidar R$ 69.999,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000174 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.000,00 · a liquidar R$ 6.350,00 · liquidado −R$ 23.302,14 · pago R$ 56.953,86
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235788
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.