Contrato federal · Empenho 2023NE000058 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GLP (GÁS DE COZINHA) PARA ATENDER A DEMANDA DA DEL13/02, FORNECIDO EM BOTIJÃO DE 13 KG, RETORNÁVEL. PROCESSO 08670.005787/2022-39. DISPENSA 08/202…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDA (CNPJ 02.299.426/0001-13) para: atender despesas com aquisição de glp (gás de cozinha) para atender a demanda da del13/02, fornecido em botijão de 13 kg, retornável. processo 08670.005787/2022-39. dispensa 08/2023.. Valor global contratado: R$ 3.300,00. Vigência de 10/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- JEAN DOUGLAS DE LIMA HOLANDACNPJ 02.299.426/0001-13
- Processooficial
- 08670.005787/2022-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.300,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 10/03/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 30 | R$ 110,00 | R$ 3.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 770,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 2.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 770,00
Faturas
- 000.000.975 · emitida 26/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000058 · 10/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005787/2022-39
valor global após o termo: R$ 3.300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235793
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.