Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DA DEL 03/SPRF AL NO ANO DE 2023. PROCESSO 08670.005779/2022-92
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou COM. E REP. BOM JESUS LTDA (CNPJ 01.996.267/0001-43) para: atender despesas com aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros destinada ao consumo da del 03/sprf al no ano de 2023. processo 08670.005779/2022-92. Valor global contratado: R$ 2.880,00. Vigência de 10/03/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- COM. E REP. BOM JESUS LTDACNPJ 01.996.267/0001-43
- Processooficial
- 08670.005779/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.880,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 10/03/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 360 | R$ 8,00 | R$ 2.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 712,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.168,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 712,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.168,00
Faturas
- 6245 · emitida 29/02/2024 · Siafi ErroR$ 200,00
- 5989 · emitida 30/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 248,00
- 5680 · emitida 30/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 10/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005779/2022-92
valor global após o termo: R$ 2.880,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235801
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.