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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000096 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O IFPI-CAMPUS CORRENTE. PREGÃO 59/2023/ UASG 158146.

INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: empenho para aquisição de material de expediente para o ifpi-campus corrente. pregão 59/2023/ uasg 158146.. Valor global contratado: R$ 9.879,12. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
Unidade (UASG)oficial
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
Local da unidadeoficial
CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
Fornecedoroficial
LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
Processooficial
23181.001031/2023-05
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00059/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 9.879,12
Valor globaloficial
R$ 9.879,12
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
12/12/2023
Publicaçãooficial
12/12/2023
Vigênciaoficial
12/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO130R$ 40,88R$ 5.314,40
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL116R$ 36,02R$ 4.178,32
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICOAPAGADOR QUADRO MAGNÉTICO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 6 CM, ALTURA 4 CM, MATERIAL BASE FELTRO, ENCAIXE PINCEL COM ENCAIXE70R$ 5,52R$ 386,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 9.879,12
A liquidarcalculado
R$ 9.879,12
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000096 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.879,12 · a liquidar R$ 9.879,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000096 · 12/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23181.001031/2023-05

    valor global após o termo: R$ 9.879,12 · vigência até 31/12/2023

FornecedorLRF DISTRIBUIDORA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PIVer o mercado de Piauí →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 235810
Lido da fonte em
24/10/2026, 07:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 05:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.