Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS ATRAVÉS DE PESQUISA, RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAL E INTERNACION…
IFPE - CAMPUS OLINDA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDA (CNPJ 05.120.923/0001-09) para: a contratação de empresa para prestação de serviço de agenciamento de viagens através de pesquisa, reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas nacional e internacional, bem como, contratação de seguros par…. Valor global contratado: R$ 119.965,84. Vigência de 21/11/2023 a 21/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS OLINDA 155216
- Local da unidadeoficial
- OLINDA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2609600
- Fornecedoroficial
- AEROTUR SERVICOS DE VIAGENS LTDACNPJ 05.120.923/0001-09
- Processooficial
- 23736.020765/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 119.965,84
- Valor globaloficial
- R$ 119.965,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2023 a 21/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 263,08 | R$ 2.104,64 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 5.376,10 | R$ 43.008,80 |
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 1 | R$ 1.871,31 | R$ 74.852,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.050,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 89,60
- Pagocalculado
- R$ 75.960,61
Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 21/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.606,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.606,01
- 2023NE000091 · 06/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000028 · 28/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.517,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.517,64
- 2025NE000096 · 26/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.535,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 89,60 · pago R$ 2.446,25
- 2026NE000015 · 30/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.501,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.501,16
- 2026NE000035 · 11/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000037 · 12/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.638,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.638,45
- 2026NE000038 · 20/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.066,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.066,41
- 2026NE000045 · 08/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.308,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.308,47
- 2026NE000047 · 11/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 19.917,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.917,48
- 2026NE000048 · 15/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.958,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.958,74
- 2026NE000069 · 20/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0000216996/26 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.113,39
- 0000214321/26 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 62.776,16
- 0000207001/26 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.501,16
- 0000198450/25 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.535,85
- 158734/25 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.517,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 14/11/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2024 A 21/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 119.965,84 · vigência até 21/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 05/11/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 10/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 21/11/2025 A 21/11/2026
valor global após o termo: R$ 119.965,84 · vigência até 21/11/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235822
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.