Contrato federal · Empenho 2023NE000083 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ENVASADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS DESTINADA AO CONSUMO DA DEL 02/SPRF AL NO ANO DE 2023. PROCESSO 08670.005778/2022-48. DISPENSA 14/…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou CARINE SILVA DOS SANTOS (CNPJ 46.941.329/0001-58) para: atender despesas com aquisição de água mineral envasada em garrafões de 20 litros destinada ao consumo da del 02/sprf al no ano de 2023. processo 08670.005778/2022-48. dispensa 14/2023.. Valor global contratado: R$ 2.080,00. Vigência de 05/04/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CARINE SILVA DOS SANTOSCNPJ 46.941.329/0001-58
- Processooficial
- 08670.005778/2022-48
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.080,00
- Assinaturaoficial
- 05/04/2023
- Publicaçãooficial
- 05/04/2023
- Vigênciaoficial
- 05/04/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 260 | R$ 8,00 | R$ 2.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.040,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000083 · 05/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.080,00 · a liquidar R$ 1.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 310 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 88,00
- 298 · emitida 15/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 96,00
- 293 · emitida 25/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 104,00
- 288 · emitida 05/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 192,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000083 · 05/04/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.005778/2022-48
valor global após o termo: R$ 2.080,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235832
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.