Contrato federal · Empenho 2023NE000171 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE DE ÁGUA POTÁVEL PARA O ABASTECIMENTO DA UNIDADE OPERACIONAL DO CARIÉ, EM CANAPI/AL. PROCESSO 08670.002392/2023-65.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou 51.645.268 JOSE NASCIMENTO NETO DA SILVA (CNPJ 51.645.268/0001-11) para: atender despesas com transporte de de água potável para o abastecimento da unidade operacional do carié, em canapi/al. processo 08670.002392/2023-65.. Valor global contratado: R$ 7.500,00. Vigência de 29/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- 51.645.268 JOSE NASCIMENTO NETO DA SILVACNPJ 51.645.268/0001-11
- Processooficial
- 08670.002392/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.500,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO / TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPAFORNECIMENTO , TRANSPORTE DE ÁGUA - CARRO PIPA | 15 | R$ 500,00 | R$ 7.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000171 · 29/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.500,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500,00
Faturas
- 03/24 · emitida 14/08/2024 · PagoR$ 500,00
- 1/24 · emitida 12/04/2024 · PagoR$ 500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000171 · 29/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000171 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.002392/2023-65
valor global após o termo: R$ 7.500,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235860
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.