Contrato federal · Empenho 2023NE000205 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CHAVEADOR USB 3.0 QUE PERMITA UM CONJUNTO DE MOUSE E TECLADO CONTROLAR DOIS COMPUTADORES ATRAVÉS UM BOTÃO SELECTOR. PROCESSO 08670.003502/2023-14.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou LOPO COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 51.673.588/0001-85) para: atender despesas com aquisição de chaveador usb 3.0 que permita um conjunto de mouse e teclado controlar dois computadores através um botão selector. processo 08670.003502/2023-14.. Valor global contratado: R$ 750,00. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- LOPO COMERCIO E SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 51.673.588/0001-85
- Processooficial
- 08670.003502/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00035/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 750,00
- Valor globaloficial
- R$ 750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES INTERFACE USB 3.0, APLICAÇÃO NOTEBOOK EPENDRIVE | 5 | R$ 150,00 | R$ 750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000205 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,00 · a liquidar R$ 750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 11/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000205 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000205 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.003502/2023-14
valor global após o termo: R$ 750,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235890
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.