Contrato federal · Empenho 2023NE000062 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE NÍVEL II PARA OS EXTINTORES DE INCÊNDIO LOCALIZADOS NO PRÉDIO DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou LISETE FONTANA (CNPJ 97.126.171/0001-01) para: contratação de manutenção de nível ii para os extintores de incêndio localizados no prédio da gerência regional da anatel no estado do rio grande do sul. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 23/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- LISETE FONTANACNPJ 97.126.171/0001-01
- Processooficial
- 53528.004044/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Assinaturaoficial
- 23/11/2023
- Publicaçãooficial
- 19/12/2023
- Vigênciaoficial
- 23/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 2 | R$ 80,00 | R$ 160,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADECARGA 6 KG | 15 | R$ 40,00 | R$ 600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 850,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000062 · 21/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 850,00
Faturas
- 74 · emitida 08/12/2023 · PagoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000062 · 23/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.004044/2022-40
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235905
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 17:50
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.