Contrato federal · Empenho 2023NE000355 · Comprasnet Contratos
REF. AQUISIÇÃO DE CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR EMENDA: 202337100014/ AUTOR: LUIZIANNE LINS SETOR INTERESSADO: 1317 - FACULDADE DE MEDICINA MOTIVO: DESPACHO Nº 94/2023 - PROAD (11…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI contratou PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 34.444.108/0001-95) para: ref. aquisição de carro de emergência hospitalar emenda: 202337100014/ autor: luizianne lins setor interessado: 1317 - faculdade de medicina motivo: despacho nº 94/2023 - proad (11.04) processo de contratação: 23507.0039…. Valor global contratado: R$ 14.664,74. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRICNPJ 18.621.825/0001-99
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI 158719
- Local da unidadeoficial
- JUAZEIRO DO NORTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307304
- Fornecedoroficial
- PLG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 34.444.108/0001-95
- Processooficial
- 23507.003977/2023-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00016/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.664,74
- Valor globaloficial
- R$ 14.664,74
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALARCARRO DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, ESTRUTURA CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, SUPORTESUPORTE PARA MONITOR, BASE GIRATÓRIA, PARA CHOQUE COM PARA CHOQUE, BORRACHA OUPVC EM TODA EXTENSÃO, RODÍZIOS COM RODÍZIOS, DI… | 1 | R$ 14.664,74 | R$ 14.664,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.664,74
- A liquidarcalculado
- R$ 14.664,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000355 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.664,74 · a liquidar R$ 14.664,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000355 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23507.003977/2023-88
valor global após o termo: R$ 14.664,74 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.