Contrato federal · Empenho 2023NE000983 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO EM GERAL - PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA/PRAD. CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA.…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDA (CNPJ 46.928.110/0001-19) para: empenho referente a aquisição de material permanente - mobiliario em geral - para atender a demanda da diretoria administrativa/prad. conforme documento de formalização da demanda. adesão de ata (ug: 784810). processo n.…. Valor global contratado: R$ 127.530,00. Vigência de 12/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- 2WE MOVEIS COMERCIAIS LTDACNPJ 46.928.110/0001-19
- Processooficial
- 23111.057835/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 127.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 127.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2023
- Publicaçãooficial
- 12/12/2023
- Vigênciaoficial
- 12/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOCadeira escritório , material estrutura aço, cor preta, material revestimento assento e encosto tecido, material encosto espuma poliuretano injetado, materi al assento espuma poliuretano injetado, tip… | 157 | R$ 370,00 | R$ 58.090,00 |
| MÓDULO ESTAÇÃO TRABALHO - DIVISÓRIA , MÓDULOCadeira escritório, material estrutura tubo aço, material revestimento assento e encosto tecido, cor preta, material encosto espuma poliuretano injetado, ma terial assento espuma poliuretano injetado,… | 224 | R$ 310,00 | R$ 69.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 127.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 127.530,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000983 · 12/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 127.530,00 · a liquidar R$ 127.530,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000983 · 12/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000983 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.057835/2023-15
valor global após o termo: R$ 127.530,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235972
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.