Contrato federal · Empenho 2023NE000557 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 19.994.997/0001-70) para: aquisição de itens diversos para atender ao almoxarifado de obras. Valor global contratado: R$ 45.520,90. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 19.994.997/0001-70
- Processooficial
- 23085.016097/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 45.520,90
- Valor globaloficial
- R$ 45.520,90
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICA | 50 | R$ 12,59 | R$ 629,50 |
| CHAPA GALVANIZADA | 100 | R$ 30,57 | R$ 3.057,00 |
| CHAPA GALVANIZADA | 100 | R$ 18,92 | R$ 1.892,00 |
| ROLDANA | 100 | R$ 3,39 | R$ 339,00 |
| ARGAMASSA | 100 | R$ 3,49 | R$ 349,00 |
| PRENDEDOR PORTA | 70 | R$ 9,97 | R$ 697,90 |
| REVESTIMENTO PISO | 300 | R$ 68,00 | R$ 20.400,00 |
| REVESTIMENTO PISO | 50 | R$ 69,00 | R$ 3.450,00 |
| GUIA PARA DIVISÓRIA | 50 | R$ 21,25 | R$ 1.062,50 |
| GUIA PARA DIVISÓRIA | 50 | R$ 16,91 | R$ 845,50 |
| LONA PLÁSTICA | 2 | R$ 607,00 | R$ 1.214,00 |
| GESSO | 50 | R$ 2,89 | R$ 144,50 |
| FECHADURA | 150 | R$ 70,72 | R$ 10.608,00 |
| CONEXÃO METÁLICA | 20 | R$ 41,60 | R$ 832,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.495,96
- A liquidarcalculado
- R$ 10.975,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 45.520,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000557 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.520,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.520,90
- 2023NE001408 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.975,06 · a liquidar R$ 10.975,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1132 · emitida 06/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.975,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000557 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000557 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
valor global após o termo: R$ 45.520,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235982
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.