Contrato federal · Empenho 2023NE000558 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 44.044.562/0001-02) para: aquisição de itens diversos para atender ao almoxarifado de obras. Valor global contratado: R$ 10.017,90. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- LUCKSERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 44.044.562/0001-02
- Processooficial
- 23085.016097/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.017,90
- Valor globaloficial
- R$ 10.017,90
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERNIZ | 10 | R$ 98,00 | R$ 980,00 |
| PORTA | 20 | R$ 164,00 | R$ 3.280,00 |
| PORTA | 20 | R$ 164,00 | R$ 3.280,00 |
| PNEU CARRINHO MÃO | 20 | R$ 74,00 | R$ 1.480,00 |
| ESPÁTULA | 20 | R$ 2,68 | R$ 53,60 |
| ENGATE HIDRÁULICO | 70 | R$ 13,49 | R$ 944,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.466,63
- A liquidarcalculado
- R$ 2.448,73
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.017,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000558 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.017,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.017,90
- 2023NE001409 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.448,73 · a liquidar R$ 2.448,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 755 · emitida 27/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.448,73
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000558 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000558 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
valor global após o termo: R$ 10.017,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235983
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.