Contrato federal · Empenho 2023NE000560 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou J. J. VITALLI (CNPJ 08.658.622/0001-13) para: aquisição de itens diversos para atender ao almoxarifado de obras. Valor global contratado: R$ 15.738,70. Vigência de 25/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- J. J. VITALLICNPJ 08.658.622/0001-13
- Processooficial
- 23085.016097/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.738,70
- Valor globaloficial
- R$ 15.738,70
- Assinaturaoficial
- 25/07/2023
- Publicaçãooficial
- 25/07/2023
- Vigênciaoficial
- 25/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEDA PORTA | 30 | R$ 9,50 | R$ 285,00 |
| VÁLVULA DESCARGA | 30 | R$ 240,00 | R$ 7.200,00 |
| SERRA COPO | 10 | R$ 60,00 | R$ 600,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 200 | R$ 3,14 | R$ 628,00 |
| ROLO PINTURA PREDIAL | 75 | R$ 12,00 | R$ 900,00 |
| REGISTRO ESFERA | 15 | R$ 32,26 | R$ 483,90 |
| REGISTRO ESFERA | 50 | R$ 4,37 | R$ 218,50 |
| REBOLO ABRASIVO | 8 | R$ 50,00 | R$ 400,00 |
| MASSA PLÁSTICA | 20 | R$ 11,49 | R$ 229,80 |
| LIXA | 300 | R$ 0,57 | R$ 171,00 |
| LÂMINA SERRA MANUAL | 100 | R$ 6,49 | R$ 649,00 |
| FITA SINALIZAÇÃO | 20 | R$ 10,00 | R$ 200,00 |
| COLA | 50 | R$ 18,15 | R$ 907,50 |
| CINTO SEGURANÇA | 3 | R$ 172,00 | R$ 516,00 |
| CADEADO | 40 | R$ 20,00 | R$ 800,00 |
| ABRAÇADEIRA | 50 | R$ 31,00 | R$ 1.550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.129,67
- A liquidarcalculado
- R$ 3.390,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.738,70
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001411 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.390,97 · a liquidar R$ 3.390,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000560 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.738,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.738,70
Faturas
- 42362 · emitida 09/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.390,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000560 · 25/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000560 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
valor global após o termo: R$ 15.738,70 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 235986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.