Contrato federal · Empenho 2023NE001191 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS DIVERSOS PARA ATENDER AO ALMOXARIFADO DE OBRAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: aquisição de itens diversos para atender ao almoxarifado de obras. Valor global contratado: R$ 964,50. Vigência de 22/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
- Processooficial
- 23085.016097/2022-07
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00057/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 964,50
- Valor globaloficial
- R$ 964,50
- Assinaturaoficial
- 22/11/2023
- Publicaçãooficial
- 22/11/2023
- Vigênciaoficial
- 22/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC, TIPO JOELHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ANEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ESGOTO, COR AZUL, BITOLA 40 MM | 200 | R$ 3,46 | R$ 692,00 |
| TAMPÃO CONEXÃOTAMPÃO CONEXÃO, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ROSCA SOLDÁVEL, DIÂMETRO 100 MM, USO SANITÁRIO | 50 | R$ 5,45 | R$ 272,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.202,90
- A liquidarcalculado
- R$ 1.202,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001191 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 964,50 · a liquidar R$ 964,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001421 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 238,40 · a liquidar R$ 238,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8961 · emitida 13/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 964,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001191 · 22/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.016097/2022-07
valor global após o termo: R$ 964,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236003
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 05:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.