Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS DA ECONOMIA FAMILIAR - (CNPJ 20.119.311/0001-81) para: aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 21.372,00. Vigência de 28/06/2024 a 25/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA 160121
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES, TRABALHADORES RURAIS DA ECONOMIA FAMILIAR -CNPJ 20.119.311/0001-81
- Processooficial
- 64301.002144/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.372,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.372,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 25/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VAGEMLEGUME IN NATURA* | 100 | R$ 11,79 | R$ 1.179,00 |
| VERDURA IN NATURA | 50 | R$ 3,63 | R$ 181,50 |
| FRUTA | 250 | R$ 8,43 | R$ 2.107,50 |
| FRUTA | 700 | R$ 4,48 | R$ 3.136,00 |
| CONDIMENTO | 40 | R$ 2,99 | R$ 119,60 |
| VERDURA IN NATURA | 250 | R$ 3,99 | R$ 997,50 |
| COUVE FOLHAVERDURA IN NATURA | 400 | R$ 2,99 | R$ 1.196,00 |
| LEGUME IN NATURA | 480 | R$ 6,69 | R$ 3.211,20 |
| CONDIMENTO | 300 | R$ 2,49 | R$ 747,00 |
| LEGUME IN NATURA | 250 | R$ 6,77 | R$ 1.692,50 |
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 6,14 | R$ 307,00 |
| LEGUME IN NATURA | 300 | R$ 6,01 | R$ 1.803,00 |
| FRUTA | 700 | R$ 5,98 | R$ 4.186,00 |
| VERDURA IN NATURA | 140 | R$ 3,63 | R$ 508,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.062,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.062,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000085 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.062,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.062,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236070
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.