Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS
HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA (COMANDO DO EXERCITO) contratou COOPERATIVA REGIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES DE JUIZ DE FORA E REGIAO - COOPR (CNPJ 47.010.446/0001-60) para: aquisição de gênero alimentícios. Valor global contratado: R$ 15.712,65. Vigência de 28/06/2024 a 25/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA 160121
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA REGIONAL DE AGRICULTORES FAMILIARES DE JUIZ DE FORA E REGIAO - COOPRCNPJ 47.010.446/0001-60
- Processooficial
- 64301.002144/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: E
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.712,65
- Valor globaloficial
- R$ 15.712,65
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 25/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VERDURA IN NATURA | 80 | R$ 3,50 | R$ 280,00 |
| LEGUME IN NATURA | 80 | R$ 8,00 | R$ 640,00 |
| FRUTA | 195 | R$ 12,27 | R$ 2.392,65 |
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 6,20 | R$ 1.240,00 |
| VERDURA IN NATURA | 350 | R$ 7,90 | R$ 2.765,00 |
| LEGUME IN NATURA | 250 | R$ 4,56 | R$ 1.140,00 |
| LEGUME IN NATURA | 900 | R$ 5,00 | R$ 4.500,00 |
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 16,05 | R$ 1.605,00 |
| LEGUME IN NATURA | 230 | R$ 5,00 | R$ 1.150,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.782,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.782,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000087 · 26/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.782,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.782,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2024 · Não informada
não temos
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 25/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236073
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.