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Contrato federal · Empenho 2023NE001006 · Comprasnet Contratos

PREGÃO SRP: 15/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 566/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS PARA REPOSIÇÃO DE ESTOQUE, PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS SETORES DA UFTM

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JOSE DANTAS DINIZ FILHO (CNPJ 22.077.847/0001-07) para: pregão srp: 15/2023 - autorização de fornecimento: 566/2023. aquisição de materiais de consumo diversos para reposição de estoque, para atendimento aos diversos setores da uftm. Valor global contratado: R$ 1.516,00. Vigência de 30/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
Local da unidadeoficial
UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
Fornecedoroficial
JOSE DANTAS DINIZ FILHOCNPJ 22.077.847/0001-07
Processooficial
23085.007463/2023-18
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00015/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.516,00
Valor globaloficial
R$ 1.516,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/10/2023
Publicaçãooficial
30/10/2023
Vigênciaoficial
30/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ATADURAATADURA, TIPO 1 CREPOM, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 20 CM, GRAMATURA 1 CERCA DE 18 FIOS/ CM2, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL400R$ 3,79R$ 1.516,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.895,00
A liquidarcalculado
R$ 1.895,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001455 · 19/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 379,00 · a liquidar R$ 379,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE001006 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.516,00 · a liquidar R$ 1.516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 4054 · emitida 10/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 379,00
  • 3986 · emitida 01/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.516,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001006 · 30/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001006 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.007463/2023-18

    valor global após o termo: R$ 1.516,00 · vigência até 31/12/2023

FornecedorJOSE DANTAS DINIZ FILHO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 236132
Lido da fonte em
16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 16:37

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.