Contrato federal · Empenho 2023NE001159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME REQUISIÇÃO NR 69-DT-SPRJ/(DIVITEC)/(1º CTA) GERENCIADORA PREGÃO NR 03/2023UG 160395. CRÉDITO ORIUNDO DA UG 160035, CONFORME REQUISIÇÃO.
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADVANCES INFOTECNO LTDA (CNPJ 18.210.132/0001-03) para: aquisição de material de consumo, conforme requisição nr 69-dt-sprj/(divitec)/(1º cta) gerenciadora pregão nr 03/2023ug 160395. crédito oriundo da ug 160035, conforme requisição.. Valor global contratado: R$ 1.437,50. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 160395
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ADVANCES INFOTECNO LTDACNPJ 18.210.132/0001-03
- Processooficial
- 64189002614202352
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.437,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.437,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTORCONECTOR, MATERIAL POLICARBONATO, TIPO RJ 45 MACHO, NÚMERO CONECTORES 8 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NÃO BLINDADO PARA FIO SÓLIDO, CATEGORIA 6, TRANSP A | 4 | R$ 16,00 | R$ 64,00 |
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO MULTIMODO, QUANTIDADE FIBRAS 6 UN, REVESTIMENTO EXTERNO ACRILATO E PLÁSTICO | 670 | R$ 2,05 | R$ 1.373,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.437,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.437,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001159 · 08/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.437,50 · a liquidar R$ 1.437,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE001159 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE001159 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189002614202352
valor global após o termo: R$ 1.437,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236161
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.