Contrato federal · Empenho 2023NE001166 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME REQUISIÇÃO NR 72 - DT - SPRJ/(DIVTEC)/(1O CTA), GERENCIADORA DO PREGÃO NR 03/2023 UG 160395. CRÉDITO ORIUNDO DA UG 160035, CONFORME REQUI…
COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL (COMANDO DO EXERCITO) contratou ADVANCES INFOTECNO LTDA (CNPJ 18.210.132/0001-03) para: aquisição de material permanente, conforme requisição nr 72 - dt - sprj/(divtec)/(1o cta), gerenciadora do pregão nr 03/2023 ug 160395. crédito oriundo da ug 160035, conforme requisição.. Valor global contratado: R$ 17.320,00. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DO COMANDO MILITAR DO SUL 160395
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- ADVANCES INFOTECNO LTDACNPJ 18.210.132/0001-03
- Processooficial
- 64189002614202352
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.320,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS ETHERNET 10/100/1000, VELOCIDADE PORTA 10/100/1000, ALIMENTAÇÃO 110/220 V, APLICAÇÃO CONECTAR SERVIDORES E EQUIPAMENTOS EM REDE | 24 | R$ 540,00 | R$ 12.960,00 |
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, TIPO PAREDE, PADRÃO 19" X 12U X 700 MM, ESTRUTURA AÇO, COR PRETA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RÉGUA COM 4 TOMADAS, TIPO FIXAÇÃO PORCA TIPO GAIOLA/PARAFUSO M-5 FIXAÇÃO EQUIPAMENT O | 2 | R$ 310,00 | R$ 620,00 |
| ESTANTE RACKESTANTE RACK, PADRÃO 19" X 6U X 430MM, ESTRUTURA AÇO, PORTAS LATERAIS E TRASEIRAS REMOVÍVEIS, PORTA FRONTAL VIDRO TEMPERADO, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA EPÓXI-PÓ | 17 | R$ 220,00 | R$ 3.740,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 17.320,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001166 · 08/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 17.320,00 · a liquidar R$ 17.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE001166 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE001166 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64189002614202352
valor global após o termo: R$ 17.320,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236164
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.