Contrato federal · Empenho 2023NE000709 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DA CNEN/SEDE. SD: 399/CGAL
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR contratou DEDETIZADORA FREITAS LTDA (CNPJ 12.768.193/0001-04) para: serviço de limpeza de reservatórios da cnen/sede. sd: 399/cgal. Valor global contratado: R$ 4.445,90. Vigência de 08/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR 113201
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEDETIZADORA FREITAS LTDACNPJ 12.768.193/0001-04
- Processooficial
- 01341.004144/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.445,90
- Valor globaloficial
- R$ 4.445,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/12/2023
- Publicaçãooficial
- 08/12/2023
- Vigênciaoficial
- 08/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELContratação de Serviço de Limpeza de Reservatórios da CNEN/Sede, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Dispensa de licitação eletrônica e seus anexos. | 1 | R$ 4.445,90 | R$ 4.445,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.445,90
- A liquidarcalculado
- R$ 4.445,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000709 · 08/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.445,90 · a liquidar R$ 4.445,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6025 · emitida 19/01/2024 · PendenteR$ 4.445,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000709 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2023
Empenho 2023NE000709 · 08/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000709 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01341.004144/2023-31
valor global após o termo: R$ 4.445,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236233
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.