Contrato federal · Contrato 00031/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (HARDWARE) PARA EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO MINISTÉRIO DA DEFESA (ACMD), COM TRANSFERÊNCI…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA (CNPJ 09.298.794/0001-96) para: aquisição de equipamentos (hardware) para expansão da capacidade de processamento e armazenamento de dados da administração central do ministério da defesa (acmd), com transferência de conhecimento, garantia e suporte té…. Valor global contratado: R$ 95.400,00. Vigência de 18/12/2023 a 18/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDACNPJ 09.298.794/0001-96
- Processooficial
- 60586.000090/2022-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 95.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 95.400,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 18/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 64 GB, TIPO DDR4, PADRÃO RDIM, FREQUÊNCIACLOCK 3.200 MHZ | 6 | R$ 15.900,00 | R$ 95.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 95.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 95.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001193 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001234 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 95.400,00 · a liquidar R$ 95.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00031/2023 · 18/12/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236324
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.