Contrato federal · Contrato 00061/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁCIDO NÍTRICO CONCENTRADO (AN 98%) E ÁCIDO SULFÚRICO FUMEGANTE (OV 28%)
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRA (CNPJ 61.150.348/0001-50) para: aquisição de ácido nítrico concentrado (an 98%) e ácido sulfúrico fumegante (ov 28%). Valor global contratado: R$ 1.685.710,00. Vigência de 28/11/2023 a 26/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA NITRO QUIMICA BRASILEIRACNPJ 61.150.348/0001-50
- Processooficial
- 2023/000181-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.685.710,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.685.710,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2023
- Publicaçãooficial
- 20/12/2023
- Vigênciaoficial
- 28/11/2023 a 26/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO SULFÚRICO | 370.000 | R$ 1,35 | R$ 499.870,00 |
| ÁCIDO NÍTRICO | 270.000 | R$ 4,39 | R$ 1.185.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.685.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 966.321,97
- Liquidadocalculado
- R$ 151.348,32
- Pagocalculado
- R$ 568.039,71
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000537 · 20/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 527.040,00 · a liquidar R$ 55.427,04 · liquidado R$ 151.348,32 · pago R$ 320.264,64
- 2023NE000593 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 513.455,00 · a liquidar R$ 265.679,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 247.775,07
- 2023NE000620 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 645.215,00 · a liquidar R$ 645.215,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 304707 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 78.570,47
- 303353 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.074,17
- 301778 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.472,58
- 301552 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.953,61
- 301040 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.303,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/11/2024
PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 27/11/2024 ATÉ 26/11/2025, TENDO EM VISTA O SALDO DE EMPENHO EM RESTOS A PAGAR Nº 2023NE260, NO VALOR DE R$ 209.373,83, CONFORME JUSTIFICATIVA E COM FUNDAMENTO NO ART. 71 DA LEI…
valor global após o termo: R$ 1.685.710,00 · vigência até 26/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.