Contrato federal · Empenho 2023NE000231 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER (SÓ RESFRIAMENTO) 12.000BTUS. PROCESSO 08670.004914/2023-63 (REEMISSÃO APÓS RESOLUÇÃO DE PROBLEMA NO S…
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DENTECK LTDA (CNPJ 11.319.557/0003-78) para: atender despesas com aquisição de aparelhos de ar condicionado split inverter (só resfriamento) 12.000btus. processo 08670.004914/2023-63 (reemissão após resolução de problema no sistema comprasnet).. Valor global contratado: R$ 62.300,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DENTECK LTDACNPJ 11.319.557/0003-78
- Processooficial
- 08670.004914/2023-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.300,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 35 | R$ 1.780,00 | R$ 62.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 62.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000231 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.300,00 · a liquidar R$ 62.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 119621 · emitida 18/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 62.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000231 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000231 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.004914/2023-63
valor global após o termo: R$ 62.300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236350
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.