Contrato federal · Empenho 2023NE000072 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA O LAB DE QUIMICA E BIOLOGIA DO IFAL CAMPUS ARAPIRACA CONFORME PE 08/2022 - UASG 158383.PROCESSO 23041.016458/2023-02
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: empenho para fazer face a aquisição de reagentes para o lab de quimica e biologia do ifal campus arapiraca conforme pe 08/2022 - uasg 158383.processo 23041.016458/2023-02. Valor global contratado: R$ 773,94. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23041.016458/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 773,94
- Valor globaloficial
- R$ 773,94
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZINCO | 1 | R$ 68,00 | R$ 68,00 |
| HEXANO | 1 | R$ 32,00 | R$ 32,00 |
| CROMATO DE POTÁSSIO | 1 | R$ 228,00 | R$ 228,00 |
| CLORETO DE ALUMÍNIO | 2 | R$ 61,47 | R$ 122,94 |
| BIFTALATO DE POTÁSSIO | 2 | R$ 72,00 | R$ 144,00 |
| ANIDRIDO ACÉTICO | 1 | R$ 39,00 | R$ 39,00 |
| ÁLCOOL PROPÍLICO | 1 | R$ 28,00 | R$ 28,00 |
| ÁLCOOL PROPÍLICO | 4 | R$ 28,00 | R$ 112,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 556,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 556,47
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000072 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 556,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 556,47 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000072 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000072 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.016458/2023-02
valor global após o termo: R$ 773,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236410
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.