Contrato federal · Contrato 00049/2023 · Comprasnet Contratos
REALIZAÇÃO DA OBRA DE “COMPLEMENTAÇÃO DAS ROTAS ACESSÍVEIS DO CAMPUS CHAPECÓ, NO ESTADO DE SANTA CATARINA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL (CATSER: 1619 – CÓDIGO DE CATALO…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL contratou PRESTA PRE-MOLDADOS ESTABILIZADOS LTDA (CNPJ 42.059.788/0001-51) para: realização da obra de “complementação das rotas acessíveis do campus chapecó, no estado de santa catarina, da universidade federal da fronteira sul (catser: 1619 – código de catalogação: 5191003000016)”; com serviços de…. Valor global contratado: R$ 618.726,26. Vigência de 20/12/2023 a 16/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SULCNPJ 11.234.780/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL 158517
- Local da unidadeoficial
- CHAPECÓ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4204202
- Fornecedoroficial
- PRESTA PRE-MOLDADOS ESTABILIZADOS LTDACNPJ 42.059.788/0001-51
- Processooficial
- 23205.024550/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 592.602,64
- Valor globaloficial
- R$ 618.726,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2023
- Publicaçãooficial
- 21/12/2023
- Vigênciaoficial
- 20/12/2023 a 16/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OBRAS CIVIS DE EDIFICAÇÃO PREDIAIS | 1 | R$ 618.726,26 | R$ 618.726,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 148.057,37
- A liquidarcalculado
- R$ 143.791,49
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.265,88
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001275 · 28/11/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 23.461,87 · a liquidar R$ 23.461,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001685 · 11/12/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 120.329,62 · a liquidar R$ 120.329,62 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000268 · 24/04/2025449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 4.265,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.265,88
Faturas
- 52 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.661,75
- 42 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.169,52
- 43 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.228,37
- 33 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 24.588,22
- 34 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.641,87
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 06/11/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA, O PRAZO DE EXECUÇÃO, ACRESCENTAR 6,55% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO E SUPRIMIR 2,59% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 616.064,51 · vigência até 16/06/2025
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 23/05/2025
REAJUSTE NO VALOR DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 618.726,26 · vigência até 16/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236428
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.