Contrato federal · Empenho 2023NE001128 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 24/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 672/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. ITURAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA (CNPJ 04.724.729/0001-61) para: pregão srp: 24/2023 - autorização de fornecimento: 672/2023. aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm. iturama. Valor global contratado: R$ 172,50. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDACNPJ 04.724.729/0001-61
- Processooficial
- 23085.010536/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 172,50
- Valor globaloficial
- R$ 172,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NAFTOLNAFTOL, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO OU ESCAMAS BRANCAS A AMARELADAS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C10H8O (1-NAFTOL OU ALFA-NAFTOL), PESO MOLECULAR 144,17 G/ MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍS… | 100 | R$ 1,11 | R$ 111,00 |
| ÁCIDO INDOLACÉTICOÁCIDO INDOLACÉTICO, FÓRMULA QUÍMICA C10H9NO2 (ÁCIDO 3-INDOLACÉTICO), ASPECTO FÍSICO* CRISTAIS ESBRANQUIÇADOS, MASSA MOLECULAR 175,19 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONA… | 5 | R$ 12,30 | R$ 61,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 212,55
- A liquidarcalculado
- R$ 212,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001488 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40,05 · a liquidar R$ 40,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001128 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 172,50 · a liquidar R$ 172,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 38146 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12,30
- 32105 · emitida 06/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 172,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001128 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010536/2023-41
valor global após o termo: R$ 172,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236479
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.