Contrato federal · Empenho 2023NE001129 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 24/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 673/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. ITURAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: pregão srp: 24/2023 - autorização de fornecimento: 673/2023. aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm. iturama. Valor global contratado: R$ 1.371,00. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23085.010536/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.371,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.371,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACIBENZOLAR-S-METÍLICOACIBENZOLAR-S-METÍLICO, CONCENTRAÇÃO 50% P/P, FORMA FÍSICA GRANULADO DISPERSÍVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 135158-54-2 | 100 | R$ 13,71 | R$ 1.371,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.713,75
- A liquidarcalculado
- R$ 1.713,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001489 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 342,75 · a liquidar R$ 342,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001129 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.371,00 · a liquidar R$ 1.371,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9410 · emitida 29/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.371,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001129 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010536/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.371,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236482
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.