Contrato federal · Empenho 2023NE001133 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 24/2023 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 677/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO PARA ATENDER DIVERSOS SETORES DA UFTM. PROPPG
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA (CNPJ 07.944.100/0001-15) para: pregão srp: 24/2023 - autorização de fornecimento: 677/2023. aquisição de material químico para atender diversos setores da uftm. proppg. Valor global contratado: R$ 803,40. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDACNPJ 07.944.100/0001-15
- Processooficial
- 23085.010536/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 803,40
- Valor globaloficial
- R$ 803,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACETONAACETONA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, FÓRMULA QUÍMICA C3H6O, MASSA MOLECULAR 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE R… | 26 | R$ 30,90 | R$ 803,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 988,80
- A liquidarcalculado
- R$ 988,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001133 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803,40 · a liquidar R$ 803,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE001490 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 185,40 · a liquidar R$ 185,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12904 · emitida 21/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 185,40
- 10918 · emitida 08/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 803,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001133 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.010536/2023-41
valor global após o termo: R$ 803,40 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236484
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.