Contrato federal · Empenho 2023NE000844 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 18/2023. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO 459/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou JOSIEL DANILO DA SILVA (CNPJ 09.433.694/0001-25) para: pregão srp 18/2023. autorização de fornecimento 459/2023. aquisição de material laboratorial.. Valor global contratado: R$ 300,00. Vigência de 25/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- JOSIEL DANILO DA SILVACNPJ 09.433.694/0001-25
- Processooficial
- 23085.008997/2023-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 300,00
- Valor globaloficial
- R$ 300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2023
- Publicaçãooficial
- 25/09/2023
- Vigênciaoficial
- 25/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRASCO CONTA-GOTASFRASCO CONTA-GOTAS, MATERIAL VIDRO, COR ÂMBAR, CAPACIDADE 30 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA PLÁSTICA, ROSCA FURADA,COM BORRACHA E PIPET A | 20 | R$ 15,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 75,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000844 · 25/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
- 2023NE001499 · 20/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75,00 · a liquidar R$ 75,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 100001386 · emitida 12/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 75,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000844 · 25/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000844 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.008997/2023-53
valor global após o termo: R$ 300,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236629
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.