Contrato federal · Empenho 2023NE000321 · Comprasnet Contratos
SOLIC.014/2023/CEG/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO - 014/2023 - ADESÃO À IRP 012/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMP…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDA (CNPJ 14.186.699/0001-30) para: solic.014/2023/ceg/campus itabira - pregão eletrônico - 014/2023 - adesão à irp 012/2023 da universidade federal de itajubá - aquisição de mobiliario para atender a demanda do campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 12.250,00. Vigência de 07/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DESTAK DESIGN SOLUCOES EM MOVEIS LTDACNPJ 14.186.699/0001-30
- Processooficial
- 23499.002017/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00014/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2023
- Publicaçãooficial
- 07/12/2023
- Vigênciaoficial
- 07/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO ESCOLARCONJUNTO ESCOLAR, COMPONENTES MESA E CADEIRA, TAMANHO 6, TRATAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA TINTA EM PÓ HÍBRIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTA LIVRO EM POLIPROPILENO RECICLADO | 25 | R$ 490,00 | R$ 12.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000321 · 07/12/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.250,00 · a liquidar R$ 12.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000321 · 07/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000321 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002017/2023-47
valor global após o termo: R$ 12.250,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236661
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 08:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.