Contrato federal · Empenho 2023NE000280 · Comprasnet Contratos
TERMO DE REFERENCIA 296/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - INEXIGIBILIDADE 006/2023 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA MÁQUINA DE ENSAIOS MECÂNICOS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA (CNPJ 42.168.526/0001-25) para: termo de referencia 296/2023/iei/campus itabira - inexigibilidade 006/2023 - contratação de serviço de manutenção corretiva da máquina de ensaios mecânicos e substituição de peças - pecas.. Valor global contratado: R$ 8.090,39. Vigência de 09/11/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- INSTRON BRASIL EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDACNPJ 42.168.526/0001-25
- Processooficial
- 23499.006047/2023-22
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.090,39
- Valor globaloficial
- R$ 8.090,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/11/2023
- Publicaçãooficial
- 09/11/2023
- Vigênciaoficial
- 09/11/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIOPEÇA EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, APLICAÇÃO 2 P/ SISTEMA CAPTAÇÃO DE IMAGEM INVIVO, TIPO 2 CONJUNTO P/ SUSBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO | 1 | R$ 8.090,39 | R$ 8.090,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.090,39
- A liquidarcalculado
- R$ 8.090,39
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000280 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.090,39 · a liquidar R$ 8.090,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13944 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.090,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000280 · 09/11/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.006047/2023-22
valor global após o termo: R$ 8.090,39 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236693
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.