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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000299 · Comprasnet Contratos

TERMO DE REFERENCIA 351/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - COTAÇÃO ELETRÔNICA 036/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA STORAGE DELL MD3200.

UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 52.119.867 ANDREW MULLER SELTZ PEREIRA (CNPJ 52.119.867/0001-64) para: termo de referencia 351/2023/ict/campus itabira - cotação eletrônica 036/2023 - aquisição de material de consumo para reposição de peças na storage dell md3200.. Valor global contratado: R$ 2.904,50. Vigência de 04/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
Local da unidadeoficial
ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
Fornecedoroficial
52.119.867 ANDREW MULLER SELTZ PEREIRACNPJ 52.119.867/0001-64
Processooficial
23499.006665/2023-72
Modalidade da compraoficial
Dispensa nº 00036/2023
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.904,50
Valor globaloficial
R$ 2.904,50
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/12/2023
Publicaçãooficial
04/12/2023
Vigênciaoficial
04/12/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REDUNDANTE, HOT PLUG, TENSÃOALIMENTAÇÃO BIVOLT V, POTÊNCIA NOMINAL 750 W1R$ 2.904,50R$ 2.904,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.904,50
A liquidarcalculado
R$ 2.904,50
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000299 · 04/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.904,50 · a liquidar R$ 2.904,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000299 · 04/12/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.006665/2023-72

    valor global após o termo: R$ 2.904,50 · vigência até 31/12/2023

Fornecedor52.119.867 ANDREW MULLER SELTZ PEREIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 236697
Lido da fonte em
31/10/2026, 05:25
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
01/11/2026, 09:17

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.