Contrato federal · Empenho 2023NE000228 · Comprasnet Contratos
SOLIC.036/2023/ICT/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 - ADESÃO NA IRP 18/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DOMINI TELECOM LTDA (CNPJ 46.869.912/0001-03) para: solic.036/2023/ict/campus itabira - pregão eletrônico 021/2023 - adesão na irp 18/2023 do campus de itajubá - aquisição de material de consumo para atender a demanda do instituto de ciências tecnológicas.. Valor global contratado: R$ 1.280,00. Vigência de 11/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DOMINI TELECOM LTDACNPJ 46.869.912/0001-03
- Processooficial
- 23499.002604/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2023
- Publicaçãooficial
- 11/10/2023
- Vigênciaoficial
- 11/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS | 2 | R$ 640,00 | R$ 1.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.280,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000228 · 11/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.280,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.280,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000228 · 11/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002604/2023-36
valor global após o termo: R$ 1.280,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236710
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 19:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.