Contrato federal · Empenho 2023NE000241 · Comprasnet Contratos
SOLIC.041/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 021/2023 - ADESÃO NA IRP 18/2023 DO CAMPUS DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO D…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 44.081.002/0001-28) para: solic.041/2023/iei/campus itabira - pregão eletrônico 021/2023 - adesão na irp 18/2023 do campus de itajubá - aquisição de material de consumo para atender a demanda do instituto de engenharias integradas - recursos da u…. Valor global contratado: R$ 2.000,00. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- A C DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 44.081.002/0001-28
- Processooficial
- 23499.002604/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAMMEMÓRIA RAM, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADORES, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO DDR4, FREQUÊNCIA 2400 MHZ 240-PIN | 25 | R$ 80,00 | R$ 2.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000241 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000241 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000241 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002604/2023-36
valor global após o termo: R$ 2.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236719
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 21:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.