Contrato federal · Empenho 2023NE000251 · Comprasnet Contratos
SOLIC.013/2023/ALM/CAMPUS ITABIRA - COTAÇÃO ELETRÔNICA 025/2023 - AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS DE COZINHA (13KG) PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS ITABIRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDA (CNPJ 03.473.227/0001-42) para: solic.013/2023/alm/campus itabira - cotação eletrônica 025/2023 - aquisição de recarga de gás de cozinha (13kg) para atendimento às necessidades do campus itabira.. Valor global contratado: R$ 1.450,80. Vigência de 27/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE GAS ITABIRA LTDACNPJ 03.473.227/0001-42
- Processooficial
- 23499.005565/2023-29
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.450,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.450,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/10/2023
- Publicaçãooficial
- 27/10/2023
- Vigênciaoficial
- 27/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 130 | R$ 11,16 | R$ 1.450,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.450,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.450,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000251 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.450,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000251 · 27/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005565/2023-29
valor global após o termo: R$ 1.450,80 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236731
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.