Contrato federal · Empenho 2023NE000198 · Comprasnet Contratos
SOLIC.021/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: solic.021/2023/iei/campus itabira - pregão eletrônico 029/2022 - aquisição de material de consumo para atender a demanda dos laboratórios do instituto de engenharias integradas.. Valor global contratado: R$ 111,37. Vigência de 21/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23499.004136/2022-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 111,37
- Valor globaloficial
- R$ 111,37
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/09/2023
- Publicaçãooficial
- 21/09/2023
- Vigênciaoficial
- 21/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 20% POLIÉSTER, 10% POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 29 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO | 43 | R$ 2,59 | R$ 111,37 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 111,37
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 111,37
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000198 · 21/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 111,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111,37
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000198 · 21/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000198 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004136/2022-53
valor global após o termo: R$ 111,37 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236770
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.