Contrato federal · Empenho 2023NE000203 · Comprasnet Contratos
SOLIC.031/2023/ICPA/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO - 021/2023 - ADESÃO À IRP 018/2023 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA PARA ATE…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou MICROTECNICA INFORMATICA LTDA (CNPJ 01.590.728/0009-30) para: solic.031/2023/icpa/campus itabira - pregão eletrônico - 021/2023 - adesão à irp 018/2023 da universidade federal de itajubá - aquisição de sistema de energia ininterrupta para atender a demanda dos laboratórios do icpa.. Valor global contratado: R$ 1.996,32. Vigência de 27/09/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- MICROTECNICA INFORMATICA LTDACNPJ 01.590.728/0009-30
- Processooficial
- 23499.002604/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.996,32
- Valor globaloficial
- R$ 1.996,32
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/09/2023
- Publicaçãooficial
- 27/09/2023
- Vigênciaoficial
- 27/09/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTAFONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, TIPO NO-BREAK, TENSÃO SAÍDA 115 V, NORMAS TÉCNICAS NBR 14136 | 2 | R$ 998,16 | R$ 1.996,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.996,32
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.996,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000203 · 27/09/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.996,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.996,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000203 · 27/09/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000203 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002604/2023-36
valor global após o termo: R$ 1.996,32 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236771
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.