Contrato federal · Empenho 2023NE000094 · Comprasnet Contratos
SOLIC. 006/2023/ALM/CAMPUS DE ITABIRA - COTAÇÃO ELETRÔNICA 010/2023 - AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO CAMPUS DE ITABIRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA (CNPJ 50.718.368/0001-68) para: solic. 006/2023/alm/campus de itabira - cotação eletrônica 010/2023 - aquisição de cartuchos e toners para impressoras para atendimento às necessidades do campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 1.800,00. Vigência de 22/06/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- PAULO HENRIQUE DA SILVA FERREIRACNPJ 50.718.368/0001-68
- Processooficial
- 23499.002949/2023-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00010/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/06/2023
- Publicaçãooficial
- 22/06/2023
- Vigênciaoficial
- 22/06/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA HPCARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA, REFERÊNCIACARTUCHO 2 CF350A | 10 | R$ 180,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000094 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000094 · 22/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000094 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002949/2023-90
valor global após o termo: R$ 1.800,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236797
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 17:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 18:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.