Contrato federal · Empenho 2023NE000103 · Comprasnet Contratos
SOLIC.007/2023/ALM/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - ADESÃO À IRP 02/2023 DE ITAJUBÁ - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOS (CNPJ 49.331.590/0001-24) para: solic.007/2023/alm/campus itabira - pregão eletrônico 002/2023 - adesão à irp 02/2023 de itajubá - aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 383,50. Vigência de 04/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 49.331.590 MARIA DE FATIMA CASTRO RAMOSCNPJ 49.331.590/0001-24
- Processooficial
- 23499.000588/2023-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 383,50
- Valor globaloficial
- R$ 383,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2023
- Publicaçãooficial
- 04/07/2023
- Vigênciaoficial
- 04/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO | 50 | R$ 7,67 | R$ 383,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 383,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 383,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000103 · 04/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 383,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 383,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000103 · 04/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000588/2023-47
valor global após o termo: R$ 383,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236803
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.