Contrato federal · Empenho 2023NE000118 · Comprasnet Contratos
SOLIC.010/2023/IEI/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO INSTITUTO DE ENGENHARIAS INTEGRADAS – I…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou RPF COMERCIAL LTDA (CNPJ 03.217.016/0001-49) para: solic.010/2023/iei/campus itabira - pregão eletrônico 029/2022 - aquisição de material de consumo para atender a demanda dos laboratórios do instituto de engenharias integradas – iei - recurso cglab/laboratório de ensino…. Valor global contratado: R$ 370,21. Vigência de 11/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- RPF COMERCIAL LTDACNPJ 03.217.016/0001-49
- Processooficial
- 23499.004136/2022-53
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 370,21
- Valor globaloficial
- R$ 370,21
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 11/07/2023
- Vigênciaoficial
- 11/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MAÇARICO SOLDAMAÇARICO SOLDA, TIPO GÁS BUTANO, CAPACIDADE CILINDRO 190 G | 1 | R$ 370,21 | R$ 370,21 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 370,21
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 370,21
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000118 · 11/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 370,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 370,21
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000118 · 11/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004136/2022-53
valor global após o termo: R$ 370,21 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236817
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.