Contrato federal · Empenho 2023NE000135 · Comprasnet Contratos
SOLIC.020/2023/CEOM/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA (CNPJ 40.223.106/0001-79) para: solic.020/2023/ceom/campus itabira - pregão eletrônico 002/2023 - aquisição de equipamentos de proteção individual para atender a demanda da unifei campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 585,90. Vigência de 14/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDACNPJ 40.223.106/0001-79
- Processooficial
- 23499.000217/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 585,90
- Valor globaloficial
- R$ 585,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTESUPORTE, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO SUPORTE MONITOR LCD, ALTURA 17 CM, LARGURA 27 CM, COR PRETA, FORMATO RETANGULAR, PROFUNDIDADE 33,5 CM | 10 | R$ 58,59 | R$ 585,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 585,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 585,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000135 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 585,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 585,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000135 · 14/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000217/2023-65
valor global após o termo: R$ 585,90 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236827
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.