Contrato federal · Empenho 2023NE000134 · Comprasnet Contratos
SOLIC.020/2023/CEOM/CAMPUS ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 002/2023 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIFEI CAMPUS DE ITABIRA.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou GRACE ANNE ALVES DE LIMA (CNPJ 14.577.865/0001-20) para: solic.020/2023/ceom/campus itabira - pregão eletrônico 002/2023 - aquisição de equipamentos de proteção individual para atender a demanda da unifei campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 742,50. Vigência de 14/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- GRACE ANNE ALVES DE LIMACNPJ 14.577.865/0001-20
- Processooficial
- 23499.000217/2023-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 742,50
- Valor globaloficial
- R$ 742,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/07/2023
- Publicaçãooficial
- 14/07/2023
- Vigênciaoficial
- 14/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CALÇA PROFISSIONALCALÇA PROFISSIONAL, MATERIAL TECIDO BRIM, COR AZUL, TAMANHO G, TIPO SEM BOLSO, MODELO COM ELÁSTICO EM TODA VOLTA (1/1), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VISTA FALSA SEM PALA E SEM PREGA, COM LOGOTIPO E | 11 | R$ 67,50 | R$ 742,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 742,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 742,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000134 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 742,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 742,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000134 · 14/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.000217/2023-65
valor global após o termo: R$ 742,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236829
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.