Contrato federal · Empenho 2023NE000145 · Comprasnet Contratos
SOLIC.020/2023/ICPA/CAMPUS DE ITABIRA - PREGÃO ELETRÔNICO 008/2023 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER DEMANDA DO CURSO DE ENGENHARIA AMBIENTAL E FÍSICA DA UNIVERSIDAD…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHO (CNPJ 07.806.993/0001-32) para: solic.020/2023/icpa/campus de itabira - pregão eletrônico 008/2023 - aquisição de materiais de consumo para atender demanda do curso de engenharia ambiental e física da universidade federal de itajubá - campus de itabira…. Valor global contratado: R$ 2.475,00. Vigência de 14/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ILMACIA LIMA FERREIRA CARVALHOCNPJ 07.806.993/0001-32
- Processooficial
- 23499.001507/2023-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.475,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.475,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2023
- Publicaçãooficial
- 14/08/2023
- Vigênciaoficial
- 14/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA TRICOLOR, REFERÊNCIA CARTUCHO 5 62XL | 3 | R$ 275,00 | R$ 825,00 |
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HPCARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETO, REFERÊNCIA CARTUCHO 6 C2P05AL | 6 | R$ 275,00 | R$ 1.650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.475,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.475,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000145 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.475,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000145 · 14/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.001507/2023-26
valor global após o termo: R$ 2.475,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236834
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.