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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2023NE000154 · Comprasnet Contratos

SOLIC. 017/2023/IEI/CAMPUS DE ITABIRA. PREGÃO ELETRÔNICO 015/2023. AQUISIÇÃO DE ITENS DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DOS LABORATÓRIOS DO IEI.

UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA (CNPJ 13.395.341/0001-55) para: solic. 017/2023/iei/campus de itabira. pregão eletrônico 015/2023. aquisição de itens de material permanente para atender demanda dos laboratórios do iei.. Valor global contratado: R$ 2.737,38. Vigência de 22/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
Local da unidadeoficial
ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
Fornecedoroficial
COMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDACNPJ 13.395.341/0001-55
Processooficial
23499.002001/2023-34
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00015/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 2.737,38
Valor globaloficial
R$ 2.737,38
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/08/2023
Publicaçãooficial
22/08/2023
Vigênciaoficial
22/08/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
PAQUÍMETRO DIGITALPAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL TEMPERADO ALTA RESISTÊNCIA, RESOLUÇÃO 0,01 MM, ALIMENTAÇÃO BATERIA V, CAPACIDADE 300 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÃO BATERIA BAIXA CARGA, FUNÇÕES CONV…6R$ 456,23R$ 2.737,38

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.737,38
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 2.737,38

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000154 · 22/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.737,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.737,38

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE000154 · 22/08/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000154 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002001/2023-34

    valor global após o termo: R$ 2.737,38 · vigência até 31/12/2023

FornecedorCOMERCIAL EJM MEDSERVICE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 236838
Lido da fonte em
07/11/2026, 17:18
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
11/11/2026, 11:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.