Contrato federal · Empenho 2023NE000164 · Comprasnet Contratos
SOLIC. 011/2023/ALM/CAMPUS DE ITABIRA. COTAÇÃO ELETRÔNICA 015/2023. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E ACADÊMICAS DA UNIFEI CAMPUS DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA. (CNPJ 05.191.550/0002-30) para: solic. 011/2023/alm/campus de itabira. cotação eletrônica 015/2023. aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades administrativas e acadêmicas da unifei campus de itabira.. Valor global contratado: R$ 759,85. Vigência de 28/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- FACILITA SERVICOS GERAIS LTDA.CNPJ 05.191.550/0002-30
- Processooficial
- 23499.003966/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 759,85
- Valor globaloficial
- R$ 759,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLÁSTICO REPROGRAFIAPLÁSTICO REPROGRAFIA, MATERIAL PLÁSTICO POLASEAL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA220 MM, ESPESSURA 0,005 MM, COR INCOLOR, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 5 | R$ 79,99 | R$ 399,95 |
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (CX L) 420 X 297 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 10 | R$ 35,99 | R$ 359,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 759,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 759,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000164 · 28/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 759,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 759,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000164 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.003966/2023-44
valor global após o termo: R$ 759,85 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 236853
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.