Contrato federal · Contrato 00021/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGEM, BEM CO…

Name: Contrato 00021/2023 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AIRES TURISMO LTDA (CNPJ 06.064.175/0001-49) para: contratação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de emissão, alteração e cancelamento de passagem, bem como de serviços correlatos para atender à…. Valor global contratado: R$ 100.000,00. Vigência de 16/10/2023 a 15/10/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE EM SÃO PAULO 250037
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: AIRES TURISMO LTDACNPJ 06.064.175/0001-49
Processooficial: 25004.000005/2023-28
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 100.000,00
Valor globaloficial: R$ 100.000,00
Assinaturaoficial: 05/10/2023
Publicaçãooficial: 21/12/2023
Vigênciaoficial: 16/10/2023 a 15/10/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADAAQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA NACIONAL	100.000	R$ 1,00	R$ 100.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 199.666,90
A liquidarcalculado: R$ 53.192,53
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 146.474,37

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000033 · 19/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.178,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.178,22
2025NE000021 · 05/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.844,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.844,98
2024NE000040 · 09/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 644,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 644,23
2024NE000038 · 02/10/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 21.586,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.586,83
2025NE000029 · 02/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.820,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.820,45
2025NE000014 · 27/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000028 · 28/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.849,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.849,80
2023NE000073 · 14/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.348,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.348,93
2023NE000074 · 14/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.653,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.653,62
2023NE000075 · 14/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.686,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.686,40
2024NE000018 · 25/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000022 · 20/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.377,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.377,74
2024NE000026 · 15/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.046,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.046,67
2024NE000032 · 21/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.636,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.636,76
2025NE000032 · 10/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 365,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 365,50
2025NE000016 · 31/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000026 · 22/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.137,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.137,60
2026NE000021 · 09/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 49.500,00 · a liquidar R$ 32.475,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.024,67
2025NE000043 · 21/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000039 · 08/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.462,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.462,10
2025NE000041 · 10/11/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.445,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.445,06
2026NE000011 · 16/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 6.085,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.914,72
2026NE000030 · 29/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.000,00 · a liquidar R$ 29,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.970,48
2026NE000033 · 07/07/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.500,00 · a liquidar R$ 20,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.479,61
2026NE000043 · 18/09/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.582,01 · a liquidar R$ 14.582,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

254499 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.479,61
253975 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.934,19
253976 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.348,44
249715 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.627,24
246927 · emitida 11/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.239,76
245574 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.462,10
243059 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,50
241939 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.109,56
241094 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.916,19
237694 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.213,88
240567 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.987,40
238142 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.631,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00002/2024 · 26/09/2024
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 21/2023
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 15/10/2025

FornecedorAIRES TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 236893
Lido da fonte em: 17/10/2026, 03:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 08:08

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