Contrato federal · Empenho 2023NE001386 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ATENDER TODO O COMPLEXO DA UFTM.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 23.359.559/0001-08) para: aquisição de materiais hospitalares para atender todo o complexo da uftm.. Valor global contratado: R$ 2.745,00. Vigência de 18/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ABASANTOS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 23.359.559/0001-08
- Processooficial
- 23085.013716/2022-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00056/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.745,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.745,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2023
- Publicaçãooficial
- 18/12/2023
- Vigênciaoficial
- 18/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, TIPO AGULHA C/ AGULHA 22 G X 1 1/4", ESTERILI… | 50 | R$ 17,90 | R$ 895,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 10 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDAÇÃO ÊMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, PRINCÍPIO ATIVO C/ SOLUÇÃO SALINA, ESTERILID… | 50 | R$ 37,00 | R$ 1.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.745,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.745,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001386 · 18/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.745,00 · a liquidar R$ 2.745,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6301 · emitida 22/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 2.745,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001386 · 18/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001386 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.013716/2022-01
valor global após o termo: R$ 2.745,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 237083
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.