Contrato federal · Contrato 00157/2023 · Comprasnet Contratos

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM CABINES PRIMÁRIAS E GRUPOS DE GERADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - CAMPUS S…

Name: Contrato 00157/2023 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA (CNPJ 33.138.351/0001-12) para: serviços de manutenção preventiva, corretiva e emergencial em cabines primárias e grupos de geradores, com fornecimento de peças para a universidade federal de são paulo - campus são josé dos campos. Valor global contratado: R$ 316.699,72. Vigência de 19/12/2023 a 19/04/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDACNPJ 33.138.351/0001-12
Processooficial: 23089.038540/2023-33
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00033/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 307.064,00
Valor globaloficial: R$ 316.699,72
Valor acumuladooficial: R$ 7.780.928,12
Assinaturaoficial: 19/12/2023
Publicaçãooficial: 22/12/2023
Vigênciaoficial: 19/12/2023 a 19/04/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO	123.000	R$ 1,00	R$ 123.000,00
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	8	R$ 439,30	R$ 3.514,40
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	4	R$ 439,30	R$ 1.757,20
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	4	R$ 439,30	R$ 1.757,20
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	8	R$ 658,96	R$ 5.271,68
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	4	R$ 658,96	R$ 2.635,84
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	4	R$ 1.390,40	R$ 5.561,60
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	12	R$ 878,61	R$ 10.543,32
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	6	R$ 658,96	R$ 3.953,76
MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA	6	R$ 1.317,91	R$ 7.907,46
PEÇA REPOSIÇÃO PARA SUBESTAÇÃO	86.000	R$ 1,00	R$ 86.000,00
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS	4	R$ 2.196,51	R$ 8.786,04
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS	2	R$ 1.647,39	R$ 3.294,78
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS	4	R$ 2.196,51	R$ 8.786,04
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS	2	R$ 3.294,78	R$ 6.589,56
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS	4	R$ 5.491,30	R$ 21.965,20
MANUTENÇÃO DE SUBESTAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA BLINDADAS	2	R$ 7.687,82	R$ 15.375,64

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 71.066,35
A liquidarcalculado: R$ 60.390,43
Liquidadocalculado: R$ 1.436,15
Pagocalculado: R$ 9.239,77

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE001355 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.266,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.266,00 · pago R$ 0,00
2025NE000388 · 23/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 400,88 · a liquidar R$ 212,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,76
2024NE001688 · 21/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.000,00
2024NE001930 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 29,85 · liquidado R$ 170,15 · pago R$ 0,00
2024NE001993 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001994 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002671 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002672 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.700,00 · a liquidar R$ 3.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002673 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002674 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.200,00 · a liquidar R$ 9.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002675 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE002681 · 12/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.600,00 · a liquidar R$ 2.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000252 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000251 · 26/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000344 · 02/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000343 · 02/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000383 · 03/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 600,00
2024NE000641 · 18/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2025NE000516 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.830,17 · a liquidar R$ 2.715,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115,05
2025NE000515 · 10/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.628,65 · a liquidar R$ 12.531,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.097,34
2026NE000230 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 439,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,30
2026NE000796 · 29/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 658,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 658,96
2026NE001060 · 25/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 142,39 · a liquidar R$ 2,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 140,36
2026NE000977 · 19/08/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

6789 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.687,82
6606 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,44
5946 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 439,30
171 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.877,98
4467 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 188,76
4632 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.132,39
3288 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.636,15
3445 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
2612 · emitida 14/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.800,00
2617 · emitida 18/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.800,00
2234 · emitida 20/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.600,00
108 · emitida 18/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.763,13
1952 · emitida 26/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2025 · 16/04/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 1° REAJUSTE DE PREÇOS DOS ITENS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM CABINES PRIMÁRIAS E GRUPOS DE GERADORES, CORRESPONDENTE A 4,424740%, COM EFEITO A PARTIR DE 05/09/2024, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1.1., 7.2. E 7.8. DA…
valor global após o termo: R$ 311.403,14 · vigência até 19/08/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 03/07/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 20/08/2025 ATÉ 19/04/2027, CONFORME CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 157/2023, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107…
valor global após o termo: R$ 311.403,14 · vigência até 19/04/2027
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 01/12/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER O 2° REAJUSTE DE PREÇOS DOS ITENS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM CABINES PRIMÁRIAS E GRUPOS DE GERADORES, CORRESPONDENTE A 5,172370%, COM EFEITO A PARTIR DE 05/09/2025, CONFORME PREVISTO NOS ITENS 7.1.1., 7.2. E 7.8. DA…
valor global após o termo: R$ 316.699,72 · vigência até 19/04/2027

FornecedorMANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 237099
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:53

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.